| 1201001 |
2025 |
01/12/2025 |
MARTA M G F SILVA |
2.800,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1201002 |
2025 |
01/12/2025 |
A. O. S. SOFTWARE LTDA-ME |
1.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI) BEM COMO ASSISTENCIA E ORIENTACAO NO ENVIO DAS OBRIGACOES FISCAIS (SAGRES, SICONFI,RGE, ETC ... ) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. DADOS BANCARIOS: BANCO D0 BRASIL- AGENCIA 3178-X CONTA: 35.994-7. |
| 1201003 |
2025 |
01/12/2025 |
VANDERSON G GONCALVES DA SILVA |
892,04 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 1201004 |
2025 |
01/12/2025 |
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
700,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS. |
| 1201005 |
2025 |
01/12/2025 |
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
2.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CM DE COLONIA DO PIAUI (WWW.COLONIADOPIAUI.PI.LEG.BR) REF. DEZEMBRO DE 2025. |
| 1201006 |
2025 |
01/12/2025 |
FRANCINETE DA SILVA |
1.240,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
| 1201007 |
2025 |
01/12/2025 |
JUCARA MENDES BRITO |
1.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR PARA ATENDER AS DEMANAS DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL. |
| 1201008 |
2025 |
01/12/2025 |
KELEN MARQUES DE SOUSA |
1.518,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF: DEZEMBRO DE 2025. |
| 1201009 |
2025 |
01/12/2025 |
KEMILLY LIMA ARAUJO |
800,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
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|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES (SALGADOS) PARA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI. |
| 1201010 |
2025 |
01/12/2025 |
SHUANNY ARNALDO MENDES |
850,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE IMPRENSA DE COLONIA DO PIAUI MES DE DEZEMBRO 2025 |
| 1201011 |
2025 |
01/12/2025 |
VALDIR RODRIGUES ALVES DA SILVA |
1.518,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COLONIA DO PIAUI. |
| 1201012 |
2025 |
01/12/2025 |
VANESSA SOUSA FERREIRA |
1.300,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES AO VIVO VIA FACEBOOK DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
| 1201013 |
2025 |
01/12/2025 |
CLAUDIA MARIA DE LIMA |
800,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CAMARA. |
| 1201014 |
2025 |
01/12/2025 |
MARIA EDUARDA MARQUES DE CARVALHO |
200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1201015 |
2025 |
01/12/2025 |
JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA |
6.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIAJURIDICA OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005 2025, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
| 1201016 |
2025 |
01/12/2025 |
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME |
6.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DACAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI-PI. REF. DEZEMBRO 2025 |
| 1201017 |
2025 |
01/12/2025 |
RAIMUNDO NETO DE SOUSA |
1.200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1201018 |
2025 |
01/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.820,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA-DEZEMBRO 2025. |
| 1201019 |
2025 |
01/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.004,60 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA EFETIVOS DA CAMARA-EFETIVOS DEZEMBRO 2025. |
| 1201020 |
2025 |
01/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.022,85 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA 13° SALARIO DA CONTROLADORA-DEZEMBRO DE 2025. |
| 1201021 |
2025 |
01/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
54.900,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE VEREADORES-DEZEMBRO 2025 |
| 1201022 |
2025 |
01/12/2025 |
EDJANDIA DE MOURA ROCHA RODRIGUES |
4.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS. |
| 1201023 |
2025 |
01/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
8.158,74 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES DESTA REFERIDA CAMARA , RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PART PATRONAL. |
| 1201024 |
2025 |
01/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS |
181,24 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC: 575275655-0 |